凱里市**綜合定點屠宰場

**綜合定點屠宰場冷鏈物流建設項目

可行性研究報告

目 錄

一、概述

（一）項目概況

（二）項目單位概況

（三）編制依據(jù)

（四）主要結論和建議

二、項目建設背景、需求分析及產(chǎn)出方案

（一）項目建設背景

（二）規(guī)劃政策符合性

（三）項目建設必要性

（四）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求分析

（五）項目市場需求分析

三、項目選址與要素保障

（一）項目選址

（二）項目建設條件

（三）要素保障分析

四、項目建設方案

（一）技術方案

（二）設備方案

（三）工程建設方案

（四）建設管理方案

五、項目運營方案

（一）生產(chǎn)經(jīng)營方案

（二）安全保障方案

（三）運營管理方案

六、項目投融資與財務方案

（一）投資估算

（二）盈利能力分析

（三）財務可持續(xù)性分析

七、項目影響效果分析

（一）經(jīng)濟影響分析

（二）社會影響分析

（三）生態(tài)環(huán)境影響分析

（四）資源和能源利用效果分析

八、項目風險管控方案

（一）風險識別與評價

（二）風險管控方案

九、研究結論及建議

（一）主要研究結論

（二）問題與建議

十、附表、附圖和附件

附表1 銷售收入預測表

附表2 總成本表

附表3 外購原材料表

附表4 外購燃料及動力費表

附表5 工資及福利表

附表6 利潤與利潤分配表

附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表

附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表

附表9 流動資金估算表

附表10 資產(chǎn)負債表

附表11 資本金現(xiàn)金流量表

附表12 財務計劃現(xiàn)金流量表

附表13 項目投資現(xiàn)金量表

附表14 資金來源與運用表

一、概述

（一）項目概況

1.1項目名稱

**綜合定點屠宰場冷鏈物流建設項目

1.2項目建設單位

凱里市**綜合定點屠宰場

1.3項目建設性質

新建項目

1.4項目建設地點

本項目建設地址位于貴州省凱里市蕭山路北側，地塊形狀規(guī)整，地勢平坦，交通便利，適宜項目建設。

1.5項目負責人

報告編制人：中投信德楊剛 工程師

1.6項目投資規(guī)模

本項目總投資為800.00萬元，其中：建筑工程費用為224.90萬元，設備購置及安裝費用為155.00萬元，土地費用為395.46萬元，其他費用為13.14萬元，預備費11.51萬元。

1.7項目建設內容

本項目總占地面積6.08畝，總建筑面積4416.00平方米，主要建筑內容及規(guī)模如下：

主要建筑物、構筑物一覽表

工程類別

工程名稱

占地面積

（㎡）

建筑工程量

（㎡）

層數(shù)

主要建筑工程

預冷庫4間

620

1240.00

2

恒溫庫8間

1248

2496.00

2

速凍庫2間

340

680.00

2

總計

2208.00

4416.00

公共工程

場區(qū)通道及場地硬化

1050.00

其他配套管網(wǎng)工程

項

1項

1.8項目資金來源

本項目總投資資金800.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌。

1.9項目實施工期

本項目建設工期預計8個月（2024年5月至2024年12月）。

1.10主要經(jīng)濟技術指標

項目主要經(jīng)濟技術指標表

序號

項目名稱

單位

數(shù)據(jù)和指標

一

主要指標

1

項目總用地面積

平方米

4056.00

2

項目總建筑面積

平方米

4416.00

3

容積率

1.39

4

建筑密度

%

67.85%

5

項目設計庫容

噸

3000.00

6

總投資資金，其中：

萬元

800.00

6.1

建筑工程費用

萬元

224.90

6.2

設備及安裝費用

萬元

155.00

6.3

土地費

萬元

395.46

6.4

工程建設其他費用

萬元

13.14

6.5

預備費用

萬元

11.51

二

主要數(shù)據(jù)

1

項目正常運營年銷售收入

萬元

1200.00

2

計算期內年均銷售收入

萬元

1046.22

3

年平均利潤總額

萬元

241.23

4

年均凈利潤

萬元

180.92

5

年均城建費及附加

萬元

7.36

6

年均增值稅

萬元

61.33

7

年均所得稅

萬元

60.31

8

項目定員

人

46

9

建設期

個月

8

三

主要評價指標

1

項目投資利潤率

%

30.15%

2

項目投資利稅率

%

38.74%

3

稅后財務內部收益率

%

22.32%

4

稅前財務內部收益率

%

29.09%

5

稅后財務凈現(xiàn)值(ic=8%)

萬元

719.66

6

稅前財務凈現(xiàn)值(ic=8%)

萬元

1，107.31

7

投資回收期(稅后)含建設期

年

5.00

8

投資回收期(稅前)含建設期

年

4.22

9

盈虧平衡點

%

55.45%

（二）項目單位概況

凱里市**綜合定點屠宰場

（三）編制依據(jù)

1. 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；

2. 《貴州省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；

3. 國家發(fā)展改革委、交通運輸部《關于進一步降低物流成本的實施意見》；

4. 《國家物流樞紐網(wǎng)絡建設實施方案（2021-2025年）》；

5. 《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》；

6. 《貴州省“十四五”現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；

7. 《貴州省加快農(nóng)產(chǎn)品供應鏈體系建設 進一步促進冷鏈物流發(fā)展實施方案》；

8. 《貴州省“十四五”現(xiàn)代山地特色高效農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；

9. 《凱里市“十四五”商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；

10. 《凱里市“十四五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃》；

11. 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

12. 《工業(yè)可行性研究編制手冊》；

13. 《現(xiàn)代財務會計》；

14. 《工業(yè)投資項目評價與決策》；

15. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)；

16. 國家公布的相關設備及施工標準。

（四）主要結論和建議

本項目重點研究“**綜合定點屠宰場冷鏈物流建設項目”的設計與實施，項目的建設是有效降低農(nóng)產(chǎn)品損耗和物流成本、推動農(nóng)產(chǎn)品提質增效和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的重要舉措。可補齊凱里市冷鏈物流短板，提升企業(yè)綜合生產(chǎn)能力，加速市場流通硬件設施、組織方式和運營模式的轉型升級；有利于優(yōu)化生產(chǎn)力布局，引導產(chǎn)業(yè)結構調整，釋放產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ鰪娛袌龈偁幜Α?/p>

本次項目的實施符合我國、貴州省、凱里市冷鏈物流設施建設要求，符合我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。項目實施對更好滿足生鮮農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)流通規(guī)模化需求和加快鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施具有重要意義。因此，項目的建設不僅會給項目企業(yè)帶來很好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。

建議本次項目可行性研究報告被批復后，應抓緊進行項目后期建設及規(guī)劃設計工作，以先進的理念，搞好項目投資、規(guī)劃設計、工程建設、設備采購安裝等事宜。準備好充足的資金加快項目進度，以時間爭效益，盡快組織實施。

冷鏈服務業(yè)務聯(lián)系電話：19937817614

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